Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21/25	poplatok za komunálny odpad	936,00	s DPH	13.02.2025	Mesto Žilina	MŠ	17.02.2025
	Faktúra	25FV0600252	potraviny	536,83	s DPH	10.09.2025	ANITA SK s.r.o.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	2025689	potraviny	55,54	s DPH	19.09.2025	Jozef Lulek	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	5005061883	potraviny	55,20	s DPH	17.09.2025	Peza a.s.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	4602025	potraviny	269,01	s DPH	16.09.2025	Peter Frátrik - JOVÁK	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	5005053552	potraviny	78,77	s DPH	12.09.2025	Peza a.s.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	2025665	potraviny	205,96	s DPH	12.09.2025	Jozef Lulek	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	4202502823	potraviny	208,98	s DPH	12.09.2025	Nordfood, s.r.o.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	2025009	potraviny	264,00	s DPH	10.09.2025	Včelárenie Brezničan, s.r.o.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	4202502920	potraviny	315,67	s DPH	23.09.2025	Nordfood, s.r.o.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	5005041693	potraviny	117,87	s DPH	09.09.2025	Peza a.s.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	4452025	potraviny	555,29	s DPH	08.09.2025	Peter Frátrik - JOVÁK	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	4202502740	potraviny	260,74	s DPH	08.09.2025	Nordfood, s.r.o.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	2025916384	potraviny	777,65	s DPH	05.09.2025	Chrien, s.r.o.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	2025642	potraviny	425,65	s DPH	05.09.2025	Jozef Lulek	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	1332510338	potraviny	708,25	s DPH	03.09.2025	AG FOODS, s.r.o.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	5005077488	potraviny	81,02	s DPH	23.09.2025	Peza a.s.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	4712025	potraviny	261,45	s DPH	23.09.2025	Peter Frátrik - JOVÁK	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	2025003694	potraviny	370,34	s DPH	02.09.2025	Bohuš Šesták s.r.o.	ŠJ	16.12.2025
	Faktúra	5005105332	potraviny	57,66	s DPH	02.10.2025	Peza a.s.	ŠJ	16.12.2025