|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad
|
|
s DPH |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5004438262
|
potraviny
|
87,38 |
s DPH |
17.01.2025 |
Peza a.s. |
|
12.12.2025 |
|
Faktúra |
21/25
|
poplatok za komunálny odpad
|
936,00 |
s DPH |
13.02.2025 |
Mesto Žilina |
MŠ |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2610098385
|
potraviny
|
14,38 |
s DPH |
30.06.2026 |
Lunys s.r.o. |
ŠJ |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26FV0600018
|
potraviny
|
462,26 |
s DPH |
14.01.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26FV0600044
|
potraviny
|
470,41 |
s DPH |
28.01.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5005410851
|
potraviny
|
45,09 |
s DPH |
27.01.2026 |
Peza a.s. |
ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
572026
|
potraviny
|
397,21 |
s DPH |
26.01.2026 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600271
|
potraviny
|
276,57 |
s DPH |
22.01.2026 |
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
potraviny
|
155,38 |
s DPH |
22.01.2026 |
Jozef Lulek |
ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5005400155
|
potraviny
|
77,21 |
s DPH |
22.01.2026 |
Peza a.s. |
ŠJ |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5005387871
|
potraviny
|
109,50 |
s DPH |
19.01.2026 |
Peza a.s. |
ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
342026
|
potraviny
|
285,07 |
s DPH |
19.01.2026 |
Peter Frátrik - JOVÁK |
ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026028
|
potraviny
|
339,73 |
s DPH |
16.01.2026 |
Jozef Lulek |
ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600177
|
potraviny
|
159,56 |
s DPH |
16.01.2026 |
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26FV0600024
|
potraviny
|
141,12 |
s DPH |
16.01.2026 |
ANITA SK s.r.o. |
ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5005372342
|
potraviny
|
56,36 |
s DPH |
13.01.2026 |
Peza a.s. |
ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600370
|
potraviny
|
288,60 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nordfood, s.r.o. |
ŠJ |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1332610011
|
potraviny
|
565,70 |
s DPH |
13.01.2026 |
AG FOODS, s.r.o. |
ŠJ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600637
|
potraviny
|
282,49 |
s DPH |
13.01.2026 |
Chrien, s.r.o. |
ŠJ |
19.01.2026 |